Økonomi · regnskab 2025

Hvad koster pedelfunktionen?

Sammenlagt bruger Furesø Kommune i størrelsesordenen 227 mio. kr. om året netto på at drive og vedligeholde sine bygninger og udearealer. Regnskab 2025 viste et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på Kommunale ejendomme og et nettoforbrug i balance på Driftsgården – men bag tallene ligger et markant merforbrug på energi og værksted, der blev dækket af tilbageholdte lønmidler.

171,4mio. kr.netto regnskab 2025 – Kommunale ejendommeRegnskab 2025, Tabel 13

55,7mio. kr.korrigeret nettobudget 2025 – Driftsgården inkl. vejbelysningBilag 1, Regnskab 2025 (NKU)

ca. 227mio. kr.samlet netto for begge aktivitetsområderSammenstillet af de to regnskaber

2,4mio. kr.mindreforbrug på Kommunale ejendomme i 2025Regnskab 2025

2,8mio. kr.merforbrug på energi og vand i 2025 som følge af elpriserRegnskab 2025, Tabel 15

32,4mio. kr.samlet budgetreduktion fra sundhedsreformen, heraf 4,7 mio. kr. på ØKETekniske korrektioner, Budget 2027–2030

1Det samlede billede

Kort resumé

Pedelfunktionen er økonomisk fordelt på to aktivitetsområder og to politiske udvalg. Bygningerne, rengøringen, pedellerne og servicevagten ligger under Økonomiudvalget som aktivitetsområdet Kommunale ejendomme. Vejene, udearealerne, vintertjenesten og værkstedet ligger under Udvalget for Natur, Miljø og Grøn Omstilling som aktivitetsområdet Driftsgården.

Det er en vigtig pointe i sig selv: der findes ikke ét samlet budget for »pedelfunktionen«. Funktionen skal læses på tværs af mindst to regnskaber, og de to regnskaber bruger forskellige prisniveauer (2024-priser i budgetbemærkningerne, 2025-priser i regnskaberne). Tallene i denne rapport er derfor gengivet med den kilde og det prisniveau, de kommer fra.

Pedelfunktionens to aktivitetsområder – regnskab 20251.000 kr. i 2025-priser, netto.
Aktivitetsområde	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Kommunale ejendomme (Økonomiudvalget)	173.825	171.443	2.382
Driftsgården inkl. vejbelysning (Natur og Klima)	55.701	55.699	2
I alt	229.526	227.142	2.384

Kilder: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv, s. 19 og Bilag 2, Regnskabsoversigt 2025 (NKU). Sumlinjen er beregnet i denne rapport. Bemærk at mande- og maskintimer afregnes internt mellem Driftsgården og de øvrige aktivitetsområder, så et mindre beløb indgår i begge områders netto og derfor er talt med to gange i sumlinjen.

2Kommunale ejendomme – hele aktivitetsområdet

Kommunale ejendomme er det klart største aktivitetsområde. Byggeri og vedligehold udgør ca. 60 % af nettoforbruget, mens rengøring, teknisk drift og servicevagt udgør resten.

Aktivitetsområde Kommunale ejendomme – regnskab 20251.000 kr. i 2025-priser.
Post	Opr. budget 2025	Ompl.	Till.bev.	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Byggeri og vedligehold (inkl. teknisk installationsteam)	102.389	−59	947	103.278	102.744	534
Rengøring og Rådhusservice	43.106	−10.928	−151	32.026	30.665	1.361
Teknisk Drift og Service (inkl. håndværkere)	1.084	11.918	−16	12.986	12.778	208
Servicevagt og beredskab	6.111	16.887	296	23.294	23.108	186
Central løn	0	2.241	0	2.241	2.148	93
Netto i alt	152.690	20.059	1.076	173.825	171.443	2.382

Kilde: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv, Tabel 13, s. 19–20. De store omplaceringer mellem post 1 og 3–5 skyldes, at centralt budgetterede lønmidler i løbet af året er flyttet ud til de enheder, der faktisk afholder lønnen.

Byggeri og vedligehold – underposter

Byggeri og vedligehold – underposter, regnskab 20251.000 kr. i 2025-priser.
Post	Opr. budget 2025	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Bygningsvedligehold og servicekontrakter mv.	54.651	54.455	54.994	−539
Miljø (energistyring)	1.747	1.733	1.378	355
Facility management (løn)	4.109	3.707	3.798	−91
Huslejeudgifter	27.518	25.657	24.195	1.462
Huslejeindtægter	−13.246	−13.246	−12.429	−817
Energi og vand	26.585	27.400	30.216	−2.817
Øvrige bygningsdrift	−192	2.355	−367	2.722
Teknisk installationsteam	1.218	1.218	959	259

Kilde: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv, Tabel 14, s. 20–21. Bygningsvedligehold og servicekontrakter mv. havde et merforbrug på 0,5 mio. kr.

3Energi og vand

Energi er den post i pedelfunktionen, der er sværest at budgettere. Elforbruget steg med 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget – alene på grund af priser, ikke på grund af øget forbrug.

Energi og vand – regnskab 20251.000 kr. i 2025-priser.
Post	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
El	9.509	12.230	−2.721
Varme	13.066	13.309	−244
Vand	4.825	4.677	148
I alt	27.400	30.216	−2.817

Kilde: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv, Tabel 15, s. 21. Det samlede merforbrug på 2,8 mio. kr. forklares med højere elpriser end forudsat i budgettet. Miljøposten (energistyring) havde samtidig et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

El – merforbrug−2,7 mio. kr.
Varme – merforbrug−0,2 mio. kr.
Vand – mindreforbrug+0,1 mio. kr.

Merforbruget på energi og vand fordelt på forbrugsart. Søjlerne viser den indbyrdes størrelse af afvigelserne fra det korrigerede budget 2025.

Kilde: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv, Tabel 15.

4Teknisk drift og service – selve pedellerne

Det er her, den egentlige pedelfunktion ligger budgetmæssigt. Posten »Pedeller – løn og drift« på godt 12,5 mio. kr. dækker ejendomsserviceteknikere på skoler, daginstitutioner, FFO'er, idrætsanlæg og plejecentre.

Teknisk drift og service – regnskab 20251.000 kr. i 2025-priser.
Post	Opr. budget 2025	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse
Pedeller – løn og drift	12.563	12.547	12.453	94
Beklædning mv.	504	504	279	225
Drift af biler	112	112	359	−247
DAB ældreboliger	−300	−300	−318	18
Central pulje	123	123	5	118
Netto i alt	13.002	12.986	12.778	208

Kilde: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv, Tabel 16, s. 21. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. forklares med vakante stillinger og en ubrugt central pulje under Center for Kultur og Ejendomme. Posten omfatter både pedeller og håndværkere.

Pedeller – løn og drift: 12,5 mio. kr. – kommunens budget til ejendomsserviceteknikere
Servicehåndværkere: Ca. 1,0 mio. kr. årligt. Håndværkerne udfører primært tømreropgaver og ejendomsvedligehold bestilt af Udvikling og Byggeri. Mindreforbrug på løn anvendes til ejendomsvedligehold.
Finansiering: Håndværkernes lønbudget er oprindeligt finansieret af vedligeholdelsesbudgettet under Udvikling og Byggeri.
Driftsramme: 0,12 mio. kr. til kursus, trivsel, uddannelse, it-udstyr og telefon for alle ansatte i hele Drift og Service.

Kilder: Budget 2024–2027, Kommunale ejendomme, s. 10 og 12–13; " Regnskab 2025, Tabel 16.

5Når to kilder ikke er enige

To officielle dokumenter fra samme regnskabsår opgør enkelte poster forskelligt. Det er ikke en fejl i denne rapport, men et forhold, man skal kende, hvis man vil regne videre på tallene.

Samme post – to kilder, to talPoster hvor regnskabsbemærkningerne og regnskabsoversigten viser forskellige beløb. 1.000 kr. i 2025-priser.
Post	Regnskabsbemærkninger 2025	Regnskabsoversigt 2025 (Bilag 2)
Bygningsvedligeholdelse – korrigeret budget	54.455 (Tabel 14)	51.923
Rengøring og Rådhusservice – oprindeligt budget	43.106 (Tabel 13)	43.104
Central rengøring	2.285 (Tabel 17)	2.868

Kilder: Regnskab 2025, Økonomi og Erhverv (bemærkninger og oversigt/Bilag 2). Forskellene kan skyldes forskellig afgrænsning af posterne, efterfølgende tekniske korrektioner eller at oversigten er trukket på et andet tidspunkt end bemærkningerne. Denne rapport citerer altid det tal, den pågældende kilde selv angiver.

62027 og frem – besparelserne

Økonomien er under pres fra flere sider samtidig: en sundhedsreform, en dyrere vejbelysningskontrakt, en dyrere brand- og redningsaftale og et vedvarende pres på at nedbringe bygningsmassen.

De væsentligste økonomiske ændringer i Budget 2027–20301.000 kr. i 2027-priser, netto.
Forhold	2027	2028	2029	2030
Aktivitetsområde Kommunale ejendomme – samlet korrektion	−2.623	−3.561	−3.539	−3.524
Konsekvens af sundhedsreform (overførsel til regionen)	−4.650	−4.650	−4.650	−4.650
Frederiksborg Brand og Redning I/S (FBBR)	+1.127	+1.089	+1.111	+1.126
Driftsudgifter Ny Vestergårdsvej 25	900	0	0	0

Kilde: Tekniske korrektioner, Budget 2027–2030, forslag 19–21. Sundhedsreformen giver en samlet budgetreduktion på 32,4 mio. kr., heraf 4,7 mio. kr. på Økonomi og Erhverv/Kommunale ejendomme – husleje og rengøring. Reduktionen er indarbejdet fra 2027.

Besparelseskataloget

Besparelsesforslag der berører pedelfunktionen1.000 kr. årligt. Forslagene er på høringsstadiet.
Forslag	Beløb	Indhold
ØKE 8 – Ejendomme der frigøres	−1.000	Principbeslutning om at fjerne budget og stille krav om salg af ejendomme, der frigøres
ØKE 9 – Haveforeninger	−12	Reduktion
Kommunale ejendomme – effektivisering	−1.012	Effektivisering på aktivitetsområdet
NKU 4 – Driftspakke til skoler	−300	Ca. 13 % af ca. 5.475 årlige timer
NKU 5 – Rammebesparelse på Driftsgården	−247	Reduceret personale og indkøb
NKU 6 – Øget vejvedligehold	+547 i 2027, +300 i 2028–2030	Merbevilling
NKU 7 – Biodiversitet	247	Merbevilling
NKU 1 – Klimamedarbejder	−86	Besparelse
NKU 3 – Grøn omstilling	−300	Besparelse
Vejbelysning – ny kontrakt (Bravida)	+1.800	Kontrakten er 1,8 mio. kr. dyrere årligt end det afsatte budget

Kilder: Råderumskatalog, Budget 2027–2030 og Tekniske korrektioner, Budget 2027–2030. Forslagene er på høringsstadiet og ikke vedtaget på rapportens lukkedato.

Kilder: Tekniske korrektioner Budget 2027–2030; Råderumskatalog Budget 2027–2030; " Anlægsprogram 2027–2030; Generelle bemærkninger, Regnskab 2025.