Driftsgården · Center for By og Miljø
Udearealer, veje og vintertjeneste
Driftsgården er den anden store del af funktionen. Hvor pedellerne arbejder i og på bygningerne, arbejder Driftsgården udenfor: grønne områder, naturområder, veje, cykelstier, fortove, idrætsbaner, vintertjeneste, vejbelysning og kommunens eget værksted for biler og maskiner. Budgettet er på 55,7 mio. kr. og dækker ca. 500 km færdselsareal.
1Hvad er Driftsgården?
Kort resumé
Aktivitetsområdet Driftsgården omfatter drift af værksted for kommunens biler og maskiner, vejarealer, vintertjeneste, dyrehold, vedligehold af idrætsbaner, gartnerområdet, genbrugsstationer og vejbelysning m.v.
Driftsgården er en tværgående servicefunktion: den servicerer skoler, institutioner, kulturhuse, grønne arealer, naturområder, vejarealer, cykelstier, idrætsanlæg, skadedyrsbekæmpelse og forsyningsområdet – og driver kommunens bil- og maskinpark samt »Borgertip«.
Økonomisk er der en særlig konstruktion: Driftsgården afregner mande- og maskintimer internt for planlagte opgaver, og opgaver ud over det aftalte serviceniveau bestilles og finansieres særskilt af skoler, institutioner og ejendomme over deres eget driftsbudget. Det gør Driftsgården til et internt marked med ca. 26,5 mio. kr. i årlige mande- og maskintimer.
Driftsgårdens opgaveområder
- Naturbeskyttelse
- Transport og infrastruktur
- Idrætsanlæg, skoler og institutioner
- Forsyningsområdet
- Administrationsbygninger og kulturinstitutioner
- Skadedyrsbekæmpelse
- Vejbelysning
- Genbrugsstationer og dyrehold
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027; Bilag 1, Regnskab 2025 (NKU).
Bemanding – navngivne årsværk
- Entreprenørområdet
- 1 vejformand og 10 årsværk
- Gartnerområdet
- 1 overgartner og ca. 24 årsværk, heraf 4 sæsonårsværk
- Værkstedet
- 1 værkfører og 7 årsværk
Medarbejderne er ikke fastlåst til ét område: entreprenør- og gartnermedarbejderne deltager i vintertjenesten og leverer timer på tværs af driftsområderne. Det er denne fleksibilitet, der gør vinterberedskabet muligt uden en fast vinterstab.
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027, s. 16–17.
2Entreprenørområdet – vejene
Entreprenørområdet drifter kommunens vejnet. Budgettet er faldet svagt gennem hele budgetperioden – fra 17,2 mio. kr. i 2024 til 16,5 mio. kr. i 2027 – blandt andet som følge af en forventet afledt driftsbesparelse af anlægget »BV23 13 – Investering der understøtter driften af vejanlæg«.
| Post | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Personale – løn | 6.091 | 6.091 | 6.091 | 6.091 |
| Vejvedligeholdelse i alt | 7.772 | 7.532 | 7.204 | 7.109 |
| Broer og tunneller (ca. 34 bygværker) | 1.019 | 1.019 | 1.019 | 1.019 |
| Vejvedligeholdelse – vejbaner m.v. | 4.929 | 4.689 | 4.469 | 4.469 |
| BV23 – etablering af 40 km/t-begrænsning | 108 | 108 | 0 | 0 |
| Færdselsregulering | 1.505 | 1.505 | 1.505 | 1.410 |
| Vedligehold af busstoppesteder (Movia) | 113 | 113 | 113 | 113 |
| Vejafvanding – lovpligtig afpumpning | 97 | 97 | 97 | 97 |
| Afledt drift vedr. Supercykelsti | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Vintertjeneste (glatførebekæmpelse) | 2.993 | 2.993 | 2.993 | 2.993 |
| Vintertjeneste – personale (vagttillæg) | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vintertjeneste – faste udgifter | 2.229 | 2.229 | 2.229 | 2.229 |
| Netto i alt | 17.150 | 16.910 | 16.583 | 16.488 |
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027, Tabel 17, s. 16. Vejbaner (ca. 164 km), cykelstier (ca. 52 km), fortove (ca. 186 km), stier (ca. 78 km), offentlige parkeringspladser, Værløse Bymidte samt afvandingsriste og brønde. Budgettet er fra 2025 reduceret med 0,2 mio. kr., stigende til 0,4 mio. kr. årligt fra 2026.
Andre vejposter i budget 2027
- Øget vejvedligehold
- I Råderumskataloget foreslås merbevilling til vejvedligehold med +0,55 mio. kr. i 2027 og +0,3 mio. kr. i 2028–2030.
- Skærpede regler og påkørsel
- 0,5 mio. kr. afsat til imødegåelse af påkørsel (færdselsregulering).
- Asfaltplanen
- Vejvedligeholdelsen styres efter en 3-årig vejslitageplan – »Asfaltplanen«.
- Glatføreberedskab
- Der er kontrakt med 4 eksterne entreprenører til glatførebekredskabet, der understøtter den kommunale vintertjeneste.
Kilder: Råderumskatalog, Budget 2027–2030, NKU 6; Tekniske korrektioner, " Budget 2027–2030; Natur og Klima, Budget 2024–2027, s. 16.
3Gartnerområdet – grønne områder og natur
Gartnerområdet er det største enkeltområde under Driftsgården målt på løn og det eneste, der vokser svagt i budgetperioden. Det dækker friarealer og parker, naturområder, vandløb, græs og beplantning ved vejarealer samt arealerne ved Søndersø.
| Post | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Personale – løn | 12.104 | 12.104 | 12.104 | 12.104 |
| Friarealer og parker | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| Naturområder | 417 | 417 | 417 | 417 |
| Vedligeholdelse af vandløb | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Græs og beplantning ved vejarealer | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| Arealer ved Søndersø – eget budget | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Afledt drift ved Frederiksborgvej 3–5 (BV2023) | 81 | 243 | 351 | 351 |
| Netto i alt | 17.768 | 17.930 | 18.038 | 18.038 |
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027, Tabel 18, s. 17.
Vandløb – 0,36 mio. kr. årligt
Kommunen vedligeholder vandløbene Hestetangs Å, Vassingerød løbet, Snarevadsgrøften, Bunds Å, Jonstrup Å og Tibberup Å. Flere af dem løber på tværs af kommunegrænsen, og opgaven løses i samarbejde med Ballerup, Allerød og Herlev kommuner.
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027, s. 17–18.
Servicepakken til skolerne
Skolerne modtager ca. 5.475 timer årligt – ca. 780 timer pr. skole – i servicepakke fra Driftsgårdens gartnerområde. En foreslået besparelse på 0,3 mio. kr. vil reducere timeantallet med ca. 13 % og udmøntes i reduceret personale, færre entreprenører og mindre indkøb.
Kilde: Råderumskatalog, Budget 2027–2030, NKU 4.
4Værkstedet og bil-/maskinparken
Kommunens eget værksted
Værkstedet har en værkfører og 7 årsværk og vedligeholder ca. 550 enheder – kommunens biler og maskiner. Budgettet er stabilt på 11,9 mio. kr. årligt i hele budgetperioden 2024–2027.
Vedligeholdelsesudgifterne til kommunens bilpark er stigende år for år. Det fremgår direkte af budgetbemærkningerne, og der er derfor afsat en pulje til løbende udskiftning af bilparken.
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027, s. 17.
Regnskab 2025 – værkstedet
- Løn
- 4.161 t.kr. budget → 3.850 t.kr. forbrug (mindreforbrug 0,3 mio. kr.)
- Drift
- 8.235 t.kr. budget → 11.348 t.kr. forbrug (merforbrug 3,1 mio. kr.)
- Samlet
- Værkstedet er det eneste Driftsgårds-område med et betydeligt merforbrug i 2025.
Merforbruget på driftsdelen er et af de forhold, der forklarer, hvorfor Driftsgårdens samlede regnskab – trods et mindreforbrug på løn – endte med et merforbrug på driftssiden på 2,6 mio. kr.
Kilde: Bilag 1, Regnskabsbemærkning 2025 (NKU), Tabel 5.
5Vintertjeneste og serviceniveauer
Vintertjenesten er reguleret i Regulativ for renhold og vintertjeneste. Vinterberedskabet regnes normalt fra 1. november til 1. april og forlænges kun ved særlige forhold. Kommunen er vejbestyrelse og har efter lov om offentlige veje pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde på kommuneveje og offentlige stier.
| Vinterklasse | Vejtype | Serviceniveau og metode | Tilstræbt maksimumstid |
|---|---|---|---|
| 1 – Gennemfartsveje | Overordnede kommunale veje og veje med kollektiv trafik | Holdes farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Præventiv saltning efter behov. | Rimfrost: hurtigst muligt Efter snefald: 4 timer |
| 2 – Fordelingsveje | Vigtige fordelingsveje i industri- og boligområder, forbi skoler, vigtige P-pladser | Holdes farbare uden væsentlige gener, men saltning og snerydning kun kl. 05.00–22.00. | Rimfrost og snefald: hurtigst muligt, efter klasse 1 er opfyldt |
| 3 – Lokalveje | Primære boligveje, bakkede veje og øvrige P-pladser | Tilstræbes holdbare; gener kan forekomme. Igangsættes først, når klasse 1 og 2 er afsluttet – kun hverdage i normal arbejdstid. | Ingen fast tidsgaranti |
| 4 – Øvrige mindre veje | Lokalveje, boligveje og pladser med mindre betydning for trafikafviklingen | Saltes og sneryddes kun undtagelsesvis. | Ingen |
Kilde: Regulativ for renhold og vintertjeneste, Bilag 1. For cykelstier og stier gælder tilsvarende tre vinterstiklasser: vinterstiklasse 1 (gennemgående cykelstier, supercykelsti og hovedstier i eget trace) holdes farbare alle tider af døgnet; vinterstiklasse 2 (lokale stier) kl. 05.00–22.00; vinterstiklasse 3 (grusstier i parker og naturområder) gruses og sneryddes kun undtagelsesvis og i det omfang, de øvrige opgaver tillader det.
Grundejernes pligter
Grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej, offentlige pladser, fortove og stier, skal selv snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Pligten kan højst omfatte 10 meter af det fortovs- eller stiareal, der ligger nærmest ejendommen målt fra skel. Cykelstier, gangtunneller og broer er ikke omfattet af pligten.
Kommunen fjerner ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje, og kommunen forsøger så vidt muligt at undgå at kaste sne ind på arealer, hvor snerydningen påhviler grundejeren.
Kilde: Regulativ for renhold og vintertjeneste, s. 10–11 og bilag 3.
Prioritering og samarbejde
Vinterindsatsen iværksættes og udføres ud fra en konkret behovsvurdering i prioriteret rækkefølge. Kan serviceniveauet ikke opfyldes, prioriteres indsatsen efter, hvor det er vigtigst af hensyn til færdslens afvikling og trafiksikkerheden.
Rydning af de gennemgående færdselsårer sker i samarbejde med tilgrænsende kommuner og Vejdirektoratet, så trafikken møder ensartet rydning. I Råderumskataloget foreslås desuden +0,55 mio. kr. i 2027 og +0,3 mio. kr. i 2028–2030 til øget vejvedligehold.
Kilder: Regulativ for renhold og vintertjeneste; Råderumskatalog, NKU 6.
6Økonomi og besparelser
Driftsgården samlet – budget 2024–2027
| Post | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|
| Administration – Driftsgården | 2.749 | 2.249 | 2.249 | 2.249 |
| Entreprenører (drift af kommunale veje) | 17.150 | 16.910 | 16.583 | 16.488 |
| Gartner | 17.768 | 17.930 | 18.038 | 18.038 |
| Værksted | 11.902 | 11.902 | 11.902 | 11.902 |
| Genbrugsstationer, skadedyr mv. | −356 | −356 | −356 | −356 |
| Budget til mande- og maskintimer (Ejendomme, grønne arealer, veje m.v.) | 26.544 | 26.544 | 26.544 | 26.544 |
| Indtægter – mandetimer Driftsgården | −25.574 | −25.574 | −25.574 | −25.574 |
| Vejbelysning | 3.443 | 3.428 | 3.428 | 3.428 |
| Netto i alt | 53.628 | 53.034 | 52.815 | 52.720 |
Kilde: Natur og Klima, Budget 2024–2027, Tabel 15, s. 14. Mande- og maskintimeposterne er interne afregninger mellem Driftsgården og de øvrige aktivitetsområder og går i nul internt i kommunens samlede regnskab.
Regnskab 2025
| Post | Korrigeret budget | Regnskab | Afvigelse ift. korr. budget |
|---|---|---|---|
| Løn i alt | 36.464 | 34.614 | 1.850 |
| Driftsudgifter i alt | 20.092 | 22.143 | −2.051 |
| Genbrugsstationer, skadedyr mv. – drift | 8.578 | 7.879 | 699 |
| Idræt – drift af boldbaner | 2.600 | 2.501 | 99 |
Kilde: Bilag 1, Regnskabsbemærkning 2025 (NKU), Tabel 5, s. 8. Driftsgården inkl. vejbelysning havde et samlet korrigeret nettobudget på 55,7 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. var budgetteret til vejbelysning. Regnskabet udviser et samlet nettoforbrug i balance, men bag balancen ligger et mindreforbrug på løn på 1,8 mio. kr. og et merforbrug på drift på 2,6 mio. kr.
Kilde: Bilag 1, Regnskabsbemærkning 2025 (NKU), s. 8.
Besparelser der rammer Driftsgården
| Forslag | Effekt pr. år | Udmøntning |
|---|---|---|
| NKU 4 – Driftsbesparelse på driftspakke til skoler | −300 | Reducerer servicepakken til skolerne med ca. 13 % af ca. 5.475 årlige timer |
| NKU 5 – Rammebesparelse på Driftsgården | −247 | Reduceret personale, færre entreprenører, mindre indkøb |
| NKU 1 – Klimamedarbejder | −86 | Personale |
| NKU 3 – Grøn omstilling | −300 | Ikke udspecificeret i kataloget |
| NKU 6 – Øget vejvedligehold | +547 (2027), +300 (2028–2030) | Merbevilling, ikke besparelse |
Kilde: Råderumskatalog, Budget 2027–2030. Forslagene er på høringsstadiet og ikke vedtaget. Aktivitetsområde Kommunale ejendomme er samtidig foreslået reduceret med 1,0 mio. kr. årligt gennem salg af ejendomme, der frigøres.
Kilder: Råderumskatalog, Budget 2027–2030; Anlægsprogram 2027–2030; " Bilag 1 og 2, Regnskab 2025 (NKU).